La próxima generación de redes de software de automatización de facturas
Todos los proveedores, desde el encargado de mantenimiento de piscinas hasta los proveedores globales, han adoptado soluciones de facturación electrónica. El núcleo centralizado de facturación fusiona las facturas en papel con estas nuevas capacidades del proveedor, como un email con un archivo PDF con autovalidación, que eliminan las barreras para la incorporación creadas por las redes tradicionales.
Descubra el núcleo de facturación de Ivalua
Un núcleo centralizado de facturación es una herramienta de procesamiento de facturas automatizada compatible con toda la variedad de flujos de facturación desde papel hasta PDF, cXML y EDI. Además de capturar la factura e incluso hacer el proceso de OCR a PDF sin estructura, el núcleo centralizado de facturación verifica el cumplimiento impositivo y filtra los duplicados. Al actuar como portal o cortafuegos, el núcleo centralizado de facturación asegura que solo el contenido digital entre en el proceso de automatización de cuentas por pagar. A diferencia de las redes de proveedores tradicionales, un núcleo centralizado de facturación está incorporado dentro del proceso desde la factura hasta el pago.
Sin importar el país, el proveedor o el formato, todas las facturas son verificadas y autenticadas dentro del núcleo centralizado de facturación, aumentando las capacidades del software de facturación electrónica. Los filtros puedes extraer toda la información no deseada, fraudulenta, duplicada o que no cumple con las normas para dejar solo el contenido de facturación para el equipo de cuentas por pagar. De forma exclusiva, los nuevos flujos de trabajo del proveedor, la eliminación de duplicaciones e incluso la incorporación en el portal pueden pasar de la automatización de las cuentas a pagar al núcleo centralizado de facturación. Con países ilimitados, formatos ilimitados y volúmenes de facturas ilimitados, todos los proveedores tienen un acceso fácil y gratuito al proceso de automatización de cuentas por pagar.
Nuestros usuarios fueron directamente al sistema con unas pocas guías de capacitación. Nuestros equipos creen que incluso no necesitaron usar las guías ya que el sistema era fácil de usar. Fue una sorpresa para nosotros lo fácil que fue administrar nuestros catálogos. Tenemos más control y flexibilidad que antes. Pudimos hacer nuestras propias actualizaciones sin ayuda ni servicios adicionales.Leer estudio de caso
El pago de facturas genera la adopción de los proveedores, con la posibilidad de utilizar la autovalidación y autocoordinación en el portal, ya que repentinamente pueden mitigar los errores de datos antes de que la factura llegue l equipo de cuentas por pagar. El equipo de control de créditos del proveedor ahora puede asegurarse de que la factura sea correcta en lugar de perseguir al equipo de cuentas por pagar para hacer una actualización, haciendo que todos pierdan su tiempo.
Cuando el proveedor actualiza la información de su compañía, sus preferencias de facturación o requisitos de pago, finalmente puede confiar en los datos y preparar cheques para validar los cambios.
Los proveedores pueden ser incorporados en cualquier paso del proceso de cuentas por pagar, pueden ser creados y aprobados en tiempo real en la organización compradora, incluso con deduplicación, cheques riesgosos y el mantenimiento de jerarquías complejas.
Las campañas de incorporación ahora son parte de su empresa y no de otra, y esto permite una incorporación rápida de proveedores ya que no hay que firmar nuevos términos y condiciones y se pueden usar métodos menos rígidos para proveer madurez técnica a todos los proveedores.
El portal del proveedor es su portal que le asegura que pueda ver los beneficios de la transparencia de las transacciones, la incorporación automatizada y el autoservicio mediante una menor cantidad de consultas y una resolución de disputas más rápida.
Todo proveedor es incorporado automáticamente con una cuenta del portal gratuita tan pronto como la cree en su planificación de recursos empresariales, envíe la primera orden de compra o apruebe su primera factura, sin tener que preocuparse por cargos de transacciones complejos, formatos de facturas ni hacer campañas de incorporación costosas.
Los proveedores pueden verificar y validar sus facturas dentro del portal, para corregir errores en los datos antes de que la factura se envíe al proceso de cuentas por pagar, para ahorrar tiempo al equipo de cuentas por pagar y acelerar el proceso de pago.
